政协汉中市委员会办公室2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分
2020年部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 政协陕西省汉中市委员会办公室承担政协汉中委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。其主要职责： 1、负责政协汉中市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。 2、负责政协汉中市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。 3、负责起草、审核处理市政协重要文稿；负责市政协机关日常文书的处理工作。 4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。 5、协调和组织人民政协的对内外宣传工作；收集反应社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。 6、负责与中共汉中市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导县(区)政协干部培训工作；负责与市级各民主党派、工商联的联系协调工作。 7、负责市政协机关的机构编制、人事和劳资管理工作。 8、负责市政协机关的后勤保障及接待、机关建设规划及组织实施、安全和社会治安综合治理以及精神文明建设。 9、负责市政协机关离退休人员政治生活待遇的落实和有关活动的组织安排。 10、负责市政协机关无计划、固定资产、市政协机关房地产权的管理工作。 11、承办领导交办的其它工作。 （二）内设机构 根据三定方案，我单位设置1个综合办事机构、7个专门委员会。综合办事机构为市政协办公室下设4个科（人事秘书科、行政管理科、宣传信息科、老干科），7个专门委员会分别为： 1、提案委员会，主要负责各类提案征集、分类和文字编辑、与承办单位和有关部门联系，做好提案督办检查落实和评选工作；做好本委调研视察和提案办理协商，加强委员沟通联系，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。 2、经济科技委员会，主要负责本委专题调研及视察报告，整理委员意见和建议，及时向领导和有关部门反映，加强委员沟通，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。 3、教文卫体委员会，主要负责组织专题调研及视察报告，整理委员意见和建议，及时向领导和有关部门反映，加强委员沟通，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。 4、民族宗教文史学习委员会，主要负责组织专题调研及视察报告，整理委员意见和建议，及时向领导和有关部门反映；对文史资料的征集、整理、审核及保管研究工作，负责文史资料图书的编辑、出版工作；加强委员沟通，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。 5、社会法制委员会，主要负责组织专题调研及视察报告，整理委员意见和建议，及时向领导和有关部门反映；加强委员沟通，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。 6、人口资源环境委员会，主要负责组织专题调研及视察报告，整理委员意见和建议，及时向领导和有关部门反映；加强委员沟通，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。 7、委员工作委员会，主要负责市政协各界别和委员的联络工作，协助做好委员协商推荐、委员调整等人事工作；组织协调委员学习、培训参加各项民主监督和参政议政活动，做好社情民意收集、整理、上报、反馈及优秀评选工作；对委员履职活动的考勤、考核和服务，加强委员履职档案管理；加强与省、市有关部门、县区政协工作联系。 二、部门决算单位构成 纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位： 序号 单位名称 1 中国人民政治协商会议陕西省汉中市委员会（本级） 三、部门人员情况 截止 2020年底，本部门人员编制 57 个（含主席、副主席单列编制7 个），其中：行政编制 32 个、事业编制 18 个；实有人员
53 人，其中行政 45 人（含：主席、副主席编制单列 6
人）、 工勤 7 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 45 人。 第二部分
2020年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表格为空的理由 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算表 否 表3 支出决算表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 否 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门无国有资本经营决算拨款收支 收入支出决算总表
公开01表 编制部门：
金额单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项目 决算数 1.一般公共预算财政拨款 1533.24 1.一般公共服务支出 1223.31 2.政府性基金预算财政拨款 77.20 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.上级补助收入 4.公共安全支出 5.事业收入 5.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 8.其他收入 7.40 8.社会保障和就业支出 71.00 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 67.28 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 11.82 本年收入合计 1617.84 本年支出合计 1373.41 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 33.35 年末结转和结余 277.78 收入总计 1651.19 支出总计 1651.19 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 收入决算表
公开02表 编制部门：
金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营 收入 附属单位上缴收入 其他 收入 功能分类科目编码 科目 名称 小计 其中 教育 收费 合计 1617.84 1610.44 7.40 201 一般公共服务支出 1452.37 1452.37 20102 政协事务 1452.37 1452.37 2010201 行政运行 846.26 846.26 2010202 一般行政管理事务 531.11 531.11 2010204 政协会议 75.00 75.00 208 社会保障和就业支出 80.87 80.87 20805 行政事业单位养老支出 80.87 80.87 2080501 行政单位离退休 4.94 4.94 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.93 75.93 212 城乡社区支出 77.20 77.20 21213 城市基础设施配套费安排的支出 77.20 77.20 2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出 77.20 77.20 229 其他支出 7.40 0.00 7.40 22999 其他支出 7.40 0.00 7.40 2299901 其他支出 7.40 0.00 7.40 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表
公开03表 编制部门：
金额单位：万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 1373.41 912.91 460.50 201 一般公共服务支出 1223.31 830.09 393.22 20102 政协事务 1223.31 830.09 393.22 2010201 行政运行 830.09 830.09 0.00 2010202 一般行政管理事务 318.41 0.00 318.41 2010204 政协会议 74.81 0.00 74.81 208 社会保障和就业支出 71.00 71.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 71.00 71.00 0.00 2080501 行政单位离退休 4.94 4.94 0.00 2080505
机关事业单位基本 老保险缴费支出 66.06 66.06 0.00 212 城乡社区支出 67.28 0.00 67.28 21213 城市基础设施配套费安排的支出 67.28 0.00 67.28 2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出 67.28 0.00 67.28 229 其他支出 11.82 11.82 0.00 22999 其他支出 11.82 11.82 0.00 2299901 其他支出 11.82 11.82 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表
公开04表 编制部门：
金额单位：万元 收入 支出 项 目 决算数 项目 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 1.一般公共预算财政拨款 1533.24 1.一般公共服务支出 1217.20 1217.20 2.政府性基金预算财政拨款 77.20 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 8.社会保障和就业支出 71.00 71.00 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 67.28 67.28 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 财政拨款收入支出决算总表
公开04表 编制部门：
金额单位：万元 收入 支出 项
目 决算数 项目 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 本年收入合计 1610.44 本年支出合计 1355.48 1288.20 67.28 年初财政拨款 结转和结余 16.45 年末财政拨款 结转和结余 271.41 261.49 9.92 一般公共预算 财政拨款 16.45 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营 财政拨款 收入总计 1626.89 支出总计 1626.89 1549.69 77.20 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表 编制部门：
金额单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注 功能分类 科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 合计 1288.20 901.09 762.79 138.30 387.11 201 一般公共服务支出 1217.20 830.09 696.73 133.35 387.11 20102 政协事务 1217.20 830.09 696.73 133.35 387.11 2010201 行政运行 830.09 830.09 696.73 133.35 0.00 2010202 一般行政管理事务 312.30 0.00 0.00 0.00 312.30 2010204 政协会议 74.81 0.00 0.00 0.00 74.81 208 社会保障和就业支出 71.00 71.00 66.06 4.94 0.00 20805 行政事业单位养老支出 71.00 71.00 66.06 4.94 0.00 2080501 行政单位离退休 4.94 4.94 0.00 4.94 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.06 66.06 66.06 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表 编制部门：
金额单位：万元 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注 经济分类 科目编码 科目名称 合计 901.09 762.79 138.30 301 工资福利支出 761.95 761.95 0.00 30101 基本工资 296.80 296.80 0.00 30102 津贴补贴 182.83 182.83 0.00 30103 奖金 123.87 123.87 0.00 30107 绩效工资 2.69 2.69 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 67.29 67.29 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 24.69 24.69 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.67 0.67 0.00 30113 住房公积金 52.00 52.00 0.00 30114 医疗费 5.98 5.98 0.00 30199 其他工资福利支出 5.13 5.13 0.00 302 商品和服务支出 138.30 0.00 138.30 30201 办公费 5.69 0.00 5.69 30202 印刷费 4.68 0.00 4.68 30204 手续费 0.12 0.00 0.12 30205 水费 2.27 0.00 2.27 30206 电费 0.04 0.00 0.04 30207 邮电费 2.87 0.00 2.87 30209 物业管理费 2.19 0.00 2.19 30211 差旅费 16.10 0.00 16.10 30213 维修（护）费 2.33 0.00 2.33 30214 租赁费 2.17 0.00 2.17 30216 培训费 5.62 0.00 5.62 30217 公务接待费 3.48 0.00 3.48 30226 劳务费 9.84 0.00 9.84 30227 委托业务费 5.56 0.00 5.56 30228 工会经费 11.69 0.00 11.69 30229 福利费 0.18 0.00 0.18 30231 公务用车运行维护费 20.93 0.00 20.93 30239 其他交通费用 29.69 0.00 29.69 30299 其他商品和服务支出 12.83 0.00 12.83 303 对个人和家庭的补助 0.84 0.84 0.00 30305 生活补助 0.84 0.84 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表
公开07表 编制部门：
金额单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 会议费 培训费 小计 因公出国（境）费用 公务 接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 43.98 0.00 3.48 40.50 19.57 20.93 0.00 0.00 决算数 43.98 0.00 3.48 40.50 19.57 20.93 76.92 5.62 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 编制部门：
金额单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转 和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 0.00 77.20 67.28 0.00 67.28 9.92 212 城乡社区支出 0.00 77.20 67.28 0.00 67.28 9.92 21213 城市基础设施配套费安排的支出 0.00 77.20 67.28 0.00 67.28 9.92 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 0.00 77.20 67.28 0.00 67.28 9.92 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 编制部门：
金额单位：万元 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年本部门收入1617.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1533.24万元，占全年总收入94.77%，为市级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款;政府性基金预算财政拨款收入77.20万元，占全年总收入4.77%，为市级财政当年拨付的政府性基金财政拨款；其他收入7.40万元，占全年总收入0.46%，主要包括：委员活动经费、公益性岗位补助、外单位来汉考察交餐费等，较上年1340.55万元增加
277.29 万元，增长 20.68 %，主要原因是：本年度申请财政下拨西侧办公楼维修改造资金300.00万元和集中供热工程改造专项资金77.20万元，日常经费和弥补日常开支的运转类项目收入因严格执行中央八项规定压减预算，故较上年收入相对减少。 2020年本部门支出 1373.41 万元，较上年1355.04万元增加18.37 万元，增长 1.36 %，主要原因是：本年度进行西侧办公楼维修改造和集中供热工程改造项目支出较上年增加。其中：基本支出912.91万元（含：人员经费762.79万元、日常公用经费138.30万元），占总支出66.47%，主要是：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;较上年1138.06万元，减少225.15万元，减少19.78%，主要原因是：人员结构发生变动，奖金、社保缴费等人员经费支出减少，2020年应疫情防控工作要求未组织大型活动，减少机关干部外出考察、培训相关工作，减少不必要的公务接待，同时加强“货比三家”办公用品购置方式，进一步缩减日常办公开支。项目支出460.50万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。占全年支出33.53%，较上年216.98万元增加243.52万元，增加112.23%，主要原因是：2020年新增机关西侧办公楼维修改造和集中供热改造工程项目，支出增加。 二、收入决算情况说明 2020年收入合计1617.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1533.24万元，占94.77 %；政府性基金预算财政拨款收入77.20万元，占4.77%；其他收入7.40万元，占 0.46 %。 三、支出决算情况说明
2020年支出合计1373.41万元，其中：基本支出912.91万元，占66.47%；项目支出460.50万元，占33.53%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年本部门财政拨款收入1610.44万元，较上年1259.57万元增加350.87万元，增长27.86%，主要原因是：本年度申请财政下拨西侧办公楼维修改造专项项目资金300.00万元和集中供热工程改造专项项目资金77.20万元，项目收入增加。 2020年本部门财政拨款支出 1355.48 万元，较上年1248.03万元增加107.45 万元，增长8.61%，主要原因是：本年度进行西侧办公楼维修改造和集中供热工程改造发生支出157.18万元，直接影响到本年度支出增加。其中：基本支出901.09万元（含：人员经费762.79万元、日常公用经费138.30万元），占总支出66.48%，主要是：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;较上年1056.33万元，减少155.24万元，减少14.70%，主要原因是：人员结构发生变动，奖金、社保缴费等人员经费支出减少，2020年应疫情防控工作要求未组织大型活动，减少机关干部外出考察、培训相关工作，减少不必要的公务接待，同时加强“货比三家”办公用品购置方式，进一步缩减日常办公开支。项目支出454.39万元（含政府性基金支出），主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。占全年支出33.52%，较上年191.70万元增加262.69万元，增加137.03%，主要原因是：2020年西侧办公楼维修改造和集中供热改造开支较大，直接影响项目支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年一般公共预算财政拨款支出1288.20万元，占本年支出合计的79.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.17万元，增长3.22%，主要原因是：本年度基本支出和通用类项目同比上年大幅度减少，专项支出：1、西侧办公楼维修改造；2、集中供热工程维修改造支出增加。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年财政拨款支出年初预算为961.89万元（含政协会议专项经费90万元），调整预算数为1288.20万元，支出决算为1288.20万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。 年初预算为638.85万元，调整预算数846.26万元，支出决算数为830.09万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：为维护机关日常办公正常运转，公用经费支出增加。 2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算数为159.10万元，调整预算数为531.11万元，支出决算数为312.30万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：弥补机关单位日常办公运转开支，申请下拨西侧办公楼维修改造工程资金发生相应支出。 3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。 年初预算数为90万元，调整预算数为75.00万元，支出决算数为74.81万元，完成全年预算的93.51%。决算数低于预算数主要原因是：应疫情防控工作要求缩短会期，缩小参会人数，节约会议开支。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算数为0万元，调整预算数为4.94万元，支出决算数为4.94万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平主要原因是：按照规定要求发放离退休干部费用。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算数为73.94万元，调整预算数为75.93万元，支出决算数为66.06万元，完成全年预算的89.34%。决算数低于预算数主要原因是：根据人员变动实际情况按照规定缴纳机关事业单位养老保险。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出901.09 万元，包括：人员经费支出762.79 万元和公用经费支出138.30万元。 人员经费支出762.79万元，主要包括：基本工资 296.80 万元，津贴补贴182.83万元，奖金123.87万元，绩效工资2.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.29万元，职工基本医疗保险缴费24.69万元，其他社会保障缴费0.67万元，住房公积金52.00万元，医疗费5.98万元，其他工资福利支出5.13万元，生活补助0.84万元。 公用经费支出138.30万元，主要包括：办公费5.69万元，印刷费4.68万元，手续费0.12万元，水费2.27万元，电费0.04万元，邮电费2.87万元，物业管理费2.19万元，差旅费16.10万元，维修(护）费2.33万元，租赁费2.17万元，培训费5.62万元，公务接待费3.48万元，劳务费9.84万元，委托业务费5.56万元，工会经费11.69万元，福利费0.18万元，公务用车运行维护费20.93万元，其他交通费用29.69万元，其他商品服务支出12.83万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年“三公”经费财政拨款支出预算为43.98万元，支出决算为43.98万元，完成预算的 100 %。支出决算数较上年决算数27.01万元增加16.97万元，增加62.83%。主要原因是：我单位公务用车购置年限久远，加之使用频率较高，不仅造成公务用车维修维护支出逐年递增，不利于干部外出安全保障，为机关干部外出办公顺利往返，在公车有空编的前提下，严格按照公务用车购置流程新购公务用车一辆;决算数较预算数未发生增减变化，主要原因是：严格执行预算管理制度，按要求在预算范围内控制各项三公费用开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占“三公”经费总支出 0.00 %；公务用车购置费支出19.57万元，占“三公”经费总支出44.50%；公务用车运行维护费支出决算20.93万元，占“三公”经费总支出47.59%；公务接待费支出决算3.48万元，占“三公”经费总支出7.91%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2020年预算的因公出国开支0万元，且未发生因公出国开支。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2020年我单位公务用车保有量5辆。2020年购置车辆1台，预算为19.57万元，支出决算为19.57万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平的主要原因是：严格执行预算制度，按要求在预算范围内控制费用开支。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2020年公务用车运行维护费预算为20.93万元，支出决算为20.93万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格控制三公经费，加强内控审核，节约开支。 4.公务接待费支出情况说明。 2020年公务接待19批次，209人次，预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格控制三公经费，减少不必要的公务接待，节约开支。 （三）培训费支出情况说明。 2020年培训费预算为0万元，支出决算为5.62万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加 5.62 万元，主要原因是：应疫情防控工作要求，减少外出培训，故年初未做培训费支出预算，后期因工作安排，组织外出培训，发生相应支出。 （四）会议费支出情况说明。 2020年会议费预算为0万元，支出决算为76.92万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加 76.92 万元，主要原因是：会议费为大宗专项，暂不做年初预算，同时在会议费支出上，厉行节约，缩减开支。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020年本部门政府性基金财政拨款收入 77.20万元，较上年增加 77.20万元，增长 100 %，主要原因是：本年度向财政申请下拨集中供热工程改造专项资金用于机关办公场所集中供热管道改造。 2020年本部门政府性基金财政拨款支出 67.28 万元，较上年增加67.28万元，增长 100 %，主要原因是：本年度进行机关办公区域集中供热工程改造专项支出67.28万元，剩余9.92万元尾款为质保金，待质保期满未发生其他情况时支付剩余尾款。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、机关运行经费支出情况说明。 2020年机关运行经费预算为74.37 万元，支出决算为138.30万元，完成预算的100 %。决算数较预算数增加63.93万元，增加85.96%，主要原因是：机关干部工资结构发生变化，按照比例计提的工会经费增加；因工作任务安排，组织外出培训，发生相应培训费支出；机关公务用车购置使用年限较久，设备老化发生的维修维护支出同比增加，以及机关日常运转发生的开支增加。 十一、政府采购支出情况说明。 2020年本部门政府采购支出总额共107.90万元，其中政府采购货物类支出
18.00 万元、政府采购服务类支出 13.20 万元、政府采购工程类支出
76.70 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 十二、国有资产占用及购置情况说明。 截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆
5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车
0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆 1 辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目10个，涉及资金549.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 141.85 %。组织对2020年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 77.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的114.74%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在市级部门一般公共预算项目决算中反映保安保洁劳务费、常委会工作经费等10个一级及集中供热工程改造政府性基金项目绩效自评结果。 一般公共预算项目绩效自评综述：项目全年预算数549.10万元，执行数324.64万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.86 %。绩效项目包括： （1）保安保洁劳务费，全年预算数26.00万元，执行数26.00万元，用于保障和弥补机关运行委托保安、卫生，临聘人员劳务费，提高良好办公环境； （2）常委会工作经费，全年预算数18.00万元，执行数18.00万元，用于保障完成市政协全年四次常委会议顺利召开； （3）水/邮经费补助，全年预算数2.00万元，执行数2.00万元，用于弥补全年机关日常水费/机关通讯费不足情况； （4）业务费，全年预算数18.10万元，执行数17.65万元，用于弥补机关日常工作正常运转，保质保量完成全年各项工作任务； （5）驻政协纪检监察组工作经费，全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，用于支持保障纪检组日常开展工作，为纪检监察工作提供有力保障； （6）慰问民主人士经费，全年预算数6.00万元，执行数6.00万元，用于走访慰问民主人士，团结促进各界人士； （7）政协委员活动经费，全年预算数64.00万元，执行数64.00万元，用于完成全年既定走访调研视察活动，为政协履职提供有力保障； （8）主席工作经费，全年预算数20.00万元，执行数19.17万元，用于保质保量完成主席交办事务，保障领导工作精神落实落细； （9）政协五届四次专项及政协会议专项经费，全年预算数90.00万元，执行数76.92万元，用于组织召开政协五届会议，充分发挥政治协商、参政议政职能，按照会议既定流程有序开展，为我市高质量建设“三市”做出应有贡献； （10）市政协西侧办公楼改造，全年预算数300.00万元，执行数89.90万，用于整体解决委员活动、文史馆建设及会议室等公用设施问题，对我单位西侧办公楼进行改造维修，并对上下水、电路、消防、空调等管路进行整体重新布局，有效解决机关办公用房短缺问题。 项目绩效未达到100%的主要原因是：2020年西侧办公楼维修改造工程于年底开工，属跨年度工程项目，按照合同要求根据施工进度支付相应款项，剩余未支付款项于次年根据施工进度进行支付，故年底结余资金210.10万元。通过项目实施，发现的问题及原因：今年以来，我单位能够较好完成全年预算，但在创新业务开展方面存在预算不到位情况，降低了财政预算执行率。下一步改进措施：我单位将加强相关部门业务往来，继续科学预算，厉行节约，高标准完成项目绩效任务。 2.集中供热工程项目绩效自评综述：项目全年预算数77.20万元，执行数67.28万元，完成预算的87.15 %。用于通过市政协办公区域改造建设，接入市政集中供热工程，在冬季供暖前达到供热需求，进一步提升机关干部工作环境。项目绩效未达到100%的主要原因是：集中供热工程改造项目于2020年11月竣工，已支付工程款项67.28万元，剩余9.92元为工程质保金，待一年质保期结束无特殊情况支付剩余款项。 （三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分80分。部门整体支出全年预算数961.89万元（含政协会议90万元），执行数1355.48万元，完成预算的140.92%。执行数大于预算数的主要原因是：2020年中根据机关实际情况申请财政下拨西侧办公楼维修改造工程300万和集中供热工程77.2万元并发生相应支出。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年度机关日常运转上能够严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的开支。发现的问题及原因：1、2020年预算完成率较低，主要原因是：本年度进行西侧办公楼维修改造，因跨年度项目，无法一次支付工程款，按照合同要求只按照施工进度支付部分资金，剩余资金待下年度支付；2、集中供热工程改造下达资金77.2万元，工程于2020年11月完工，根据合同要求，保留9.92万元质保金，待质保期结束无工程质量问题后进行支付。3、三公经费控制率较低，是因为机关公务车辆购置使用年限较久，维修次数频繁，在有公车空编的条件下按照财政制度要求购置公务用车一辆，导致三公经费超支。下一步改进措施：强化财政资金预算，规范资金分配，加强财政资金有效管理，厉行节约，提高资金使用率，更高标准完成财政资金预算绩效执行。 部门整体支出绩效自评表 （2020年度） 填报单位:汉中市政协
自评得分：80 （一）简要概述部门职能与职责。 政协陕西省汉中市委员会办公室承担政协汉中委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。其主要职责： 1、负责政协汉中市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。 2、负责政协汉中市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。 3、负责起草、审核处理市政协重要文稿；负责市政协机关日常文书的处理工作。 4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。 5、协调和组织人民政协的对内外宣传工作；收集反应社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。 6、负责与中共汉中市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导县(区)政协干部培训工作；负责与市级各民主党派、工商联的联系协调工作。 7、负责市政协机关的机构编制、人事和劳资管理工作。 8、负责市政协机关的后勤保障及接待、机关建设规划及组织实施、安全和社会治安综合治理以及精神文明建设。 9、负责市政协机关离退休人员政治生活待遇的落实和有关活动的组织安排。 10、负责市政协机关无计划、固定资产、市政协机关房地产权的管理工作。 11、承办领导交办的其它工作。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 涉及一般公共预算当年财政拨款收入1610.44万元，上年一般公共预算结余16.44万元，本年一般公共预算财政拨款支出1355.48万元，本年一般公共预算财政拨款结余271.4万元。当年财政拨款支出1355.48万元包含基本支出901.08万元（其中人员经费支出767.73万元，公用经费支出133.35万元）,本年专项业务资金包含：1.政协汉中市五届四次会议专项经费90万元。2、主席工作经费20万，3、政协委员活动经费64万，4、水邮经费补助2万，5、业务费18.1万，6、保安/保洁劳务费26万，7、驻纪检监察组工作经费5万，8、慰问民主人士经费6万，9、常委会工作经费18万，10、维修300万，11、集中供热工程77.2万） （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 2020年，市政协工作的任务及目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会和中央政协工作会议精神，认真践行习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》，以贯彻落实市委五届九次全会作出的决策部署为主线，以充分发挥专门协商机构作用为目标，以推进建言资政和凝聚共识双向发力为重点，以实现履职工作提质增效为根本，以强化自身建设为保障，紧紧围绕全市实施“六个三”战略部署、打造“三个六”重点支撑、培育发展“四个在汉中”增长新动能工作大局，加强思想政治引领，发挥协商民主优势，全面推动履职工作提质增效，为助推新时代追赶超越、高质量建设“三市”广泛凝聚人心、汇聚强大合力。 一级 指标 二级 指标 三级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分 未完成原因分析与改进措施 绩效指标分析与建议 投 入 预算执行（25分） 预算 完成率 （10分） 10 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 获取方式：财政云预算执行。 1 100% 10 预算调整率 （5分） 5 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 预算调整率小于等于5% 53% 0 主要原因：1、为保障机关办公用房在符合制度规定要求下，均匀分配充分使用，追加西侧办公楼维修改造专项经费；2、为保障机关干部良好办公环境，追加集中供热工程改造专项经费。改进措施：增强预算前瞻性，加强资金管理，按工程量及时支付到位。
第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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