目 录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
政协陕西省汉中市委员会办公室承担政协汉中委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。其主要职责：
1、负责政协汉中市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2、负责政协汉中市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。
3、负责起草、审核处理市政协重要文稿；负责市政协机关日常文书的处理工作。
4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
5、协调和组织人民政协的对内外宣传工作；收集反应社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
6、负责与中共汉中市委、市人大、市政府有关部门工作联系，指导县(区)政协干部培训工作；负责与市级各民主党派、工商联的联系协调工作。
7、负责市政协机关的机构编制、人事和劳资管理工作。
8、负责市政协机关的后勤保障及接待、机关建设规划及组织实施、安全和社会治安综合治理以及精神文明建设。
9、负责市政协机关离退休人员政治生活待遇的落实和有关活动的组织安排。
10、负责市政协机关无计划、固定资产、市政协机关房地产权的管理工作。
11、承办领导交办的其它工作。
（二）机构设置
根据三定方案，我单位设置1个综合办事机构、7个专门委员会。综合办事机构为市政协办公室下设4个科（人事秘书科、行政管理科、宣传信息科、老干科），7个专门委员会分别为：
1、提案委员会，主要负责各类提案征集、分类和文字编辑、与承办单位和有关部门联系，做好提案督办检查落实和评选工作；做好本委调研视察和提案办理协商，加强委员沟通联系，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。
2、经济科技委员会，主要负责本委专题调研及视察报告，整理委员意见和建议，及时向领导和有关部门反映，加强委员沟通，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。
3、教文卫体委员会，主要负责组织专题调研及视察报告，整理委员意见和建议，及时向领导和有关部门反映，加强委员沟通，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。
4、民族宗教文史学习委员会，主要负责组织专题调研及视察报告，整理委员意见和建议，及时向领导和有关部门反映；对文史资料的征集、整理、审核及保管研究工作，负责文史资料图书的编辑、出版工作；加强委员沟通，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。
5、社会法制委员会，主要负责组织专题调研及视察报告，整理委员意见和建议，及时向领导和有关部门反映；加强委员沟通，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。
6、人口资源环境委员会，主要负责组织专题调研及视察报告，整理委员意见和建议，及时向领导和有关部门反映；加强委员沟通，强化与市级各有关部门、县区政协专委会对口联系、协作。
7、委员工作委员会，主要负责市政协各界别和委员的联络工作，协助做好委员协商推荐、委员调整等人事工作；组织协调委员学习、培训参加各项民主监督和参政议政活动，做好社情民意收集、整理、上报、反馈及优秀评选工作；对委员履职活动的考勤、考核和服务，加强委员履职档案管理；加强与省、市有关部门、县区政协工作联系。
二、2022年度部门工作任务
以迎接中共二十大胜利召开为主线、以学习贯彻大会精神为首要政治任务，团结带领政协各参加单位、广大委员和社会各界，胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，增强“四个意识”，树牢“四个自信”，把“两个确立”的政治共识转化为“两个维护”的实际行动，始终与党想在一起、站在一起、干在一起，健全政协党的组织体系和工作机制，完善政协党组听取政协机关和各专委会党建工作汇报机制，促进政协党的组织和党的工作全覆盖从“有形”向“有效”转变。筹备召开政协汉中市六届一次会议，精心组织专题议政性常委的专项活动，积极开展视察调研活动，保障政协机关日常工作正常运行，按照年初制定的工作目标扎实有序地开展各项工作，保质保量完成2022年各项工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位：
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制50人，(不含主席、副主席编单列9人），行政编制32人，事业编18人（其中工勤身份8人），根据工资表年底实有人员53人（含派驻纪检组4人，不含主席、副主席9人），行政42人，事业11人（其中工勤身份5人），单位管理的退休人员45人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2022年本部门预算收入1191.58万元，其中一般公共预算财政拨款收入1080.44万元，上年实户资金余额40.42万元，上年结转财政拨款资金70.72万元。本年无政府性基金拨款收入。本年收入较上年1163.92万元，增加27.66万元，（2.38%），主要原因是根据财政预算要求本年度将干部职业年金纳入预算项目加之工资结构变化导致人员经费收入增加，机关文史馆建设投入使用，新增文史馆建设经费，机关人员增加相应定员定额公用经费预算收入增加，往来实存账户收到人社局拨临聘人员公益性岗位补助经费,省政协拨委员活动经费，汉中市智慧城市建设局拨智慧政协项目资金实存户收入增加，根据支付进度和既定支付目标对已完工的西侧办公楼维修改造和集中供热工程改造支付剩余尾款上年结转财政拨款资金减少。
2022年本部门预算支出1191.58万元，其中一般公共预算拨款支出1080.44万元，上年结转财政拨款资金支出70.72万元，上年实户资金支出40.42万元。本年无政府性基金拨款支出。2022年预算支出较上年1163.92万元，增加27.66万元（2.38%），主要原因是：根据人员工资结构调整要求和干部职业年金并入工资改革政策及时按月足额支付同时完成调入人员社保费补缴，人员经费支出增加；机关文史馆已建成并投入使用，须支付日常工作需求和维持正常运转必要开支，确保文史馆建设工作稳步推进；通过往来实存户及时发放聘用人员公益性岗位补助金和机关智慧政协建设须支付的智慧政协项目资金。
（二）财政拨款收支情况。
2022年本部门财政拨款收入1151.16万元，其中一般公共预算拨款收入1080.44万元，上年结转70.72万元，无政府性基金拨款收入。2022年本部门财政拨款收入较上年1160.28万元减少9.12万元（-0.78%）。主要原因是：虽然一般公共预算财政拨款收入因工资结构和人员增加人员经费收入增加，机关文史馆建设投入使用，新增文史馆建设经费，但机关西侧办公楼维修改造和集中供热工程改造已完工投入使用根据支付进度要求已与去年底完成支付，上年结转资金同比大幅减少，故本年度总体财政拨款收入较上年减少。
2022年本部门财政拨款支出1151.16万元，其中一般公共预算拨款支出1080.44万元，上年结转支出70.72万元，无政府性基金拨款支出。2022年本部门财政拨款支出较上年1160.28万元减少9.12万元（-0.78%）。主要原因是：虽本年因工资结构和人员增加造成人员经费支出增加和机关文史馆建设投入使用运转经费支出增加，但机关西侧办公楼维修改造工程和集中供热工程均已完成并在上年末完成支付，本年度无工程建设方面的预算开支，故本年度总体财政拨款支出较上年减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1080.44万元，较上年888.87万元增加191.57万元（21.55%），主要原因是：因工资结构改变和人员增加人员经费较上年增加152.95万元，定员定额公用经费较上年增加8.62万元，机关文史馆建设已完工并投入使用，新增文史馆建设经费30万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2022年本部门当年一般公共预算支出1080.44万元，其中：
（1）行政运行（2010201）593.46万元，较上年619.49万元减少26.03万元（-4.20%），原因是：虽然工资结构发生变化人员增加造成人员经费支出增加，但本年度根据财政功能科目列支要求定员定额公用经费通过一般行政管理事务功能科目反应，故行政运行功能科目总体支出较上年减少；
（2）一般行政管理事务（2010202）246.3万元，较上年156.8万元增加89.5万元（57.08%），原因是：人员增加定员定额公用经费预算支出增加同时本年根据财政要求将定员定额公用经费列支在一般行政管理事务功能科目下，机关文史馆建设已完成并投入使用新增文史馆建设经费30万元，故一般行政管理事务功能科目较上年增加；
（3）行政单位离退休（2080501）5.92万元，较上年5.08万元增加0.84万元（16.53%），原因是退休人员增加退休费预算支出增加；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.38万元，较上年77.55万元增加10.83万元（13.96%），原因是：人员工资结构变化养老保险缴费基数增加，养老保险缴费预算支出增加；
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.19万元，较上年0万元增加44.19万元，增加100%，原因是：根据财政要求本年度将干部职业年金缴费纳入财政预算项目按月支付。
（6）行政单位医疗（2101101）35.90万元，较上年29.95万元增加5.95万元（19.87%），原因是：人员工资结构变化，缴费基数增加故行政单位医疗预算支出增加。
（7）住房公积金（2210201）66.29万元，较上年55.30万元增加10.99万元（19.87%），原因是：人员工资结构变化，缴费基数增加故住房公积金预算支出增加（注：上年住房公积金通过单位主科目行政运行（2010201）反应，本年度通过住房公积金（2210201）功能科目反应）。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出1080.44万元，其中：
工资福利支出（301）812.17万元，较上年667.80万元增加144.9万元（21.70%），原因是工资结构发生变化人员增加同时社保缴费基数增加工资福利支出增加；
商品和服务支出（302）251.5万元，较上年207.58万元增加43.92万元（21.16%），原因是人员增加定员定额公用经费支出增加，机关文史馆建设已完工投入使用新增文史馆建设经费；
对个人和家庭的补助支出（303）6.76万元，较上年5.49万元增加1.27万元（23.13%），原因是退休人员增加退休费支出增加。
资本性支出（310）10万元，较上年8万元增加2万元（25%），原因是本年度新增人员根据办公需要补充配备相应的办公设备。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出1080.44万元，其中：
机关工资福利支出（501）812.18万元，较上年667.8万元增加144.38万元（21.62%），原因是工资结构变化人员增加社保缴费基数增加人员工资福利支出增加；
机关商品和服务支出（502）251.5万元，较上年207.58万元增加43.92万元（21.16%），原因是人员增加定员定额公用经费增加，机关文史馆建设完工投入使用新增文史馆建设项目经费；
对个人和家庭的补助（509）6.75万元，较上年5.49万元增加1.27万元，增加23.13%，原因是：原因是退休人员增加退休费支出增加。
机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年8万元增加2万元，增加25%，原因是本年度新增人员根据办公需要补充配备相应的办公设备；
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出70.72万元编入2022年部门综合预算执行，较上年261.49万元减少190.77万元（-72.95%），原因是西侧办公楼维修改造已完工并投入使用根据支付进度要求已于去年底支付剩余资金，故上年结转财政拨款资金大幅减少。
（1）按功能支出分类：
行政运行（2010101）13.86万元，较上年29.26万元减少15.40万元（52.63%），原因是：根据要求将结转的人员经费由财政统一收回，结转的日常转运类资金弥补日常零星开支；
一般行政管理事务（2010202）49.58万元，较上年222.16万元减少172.58万元（-77.68%），原因是西侧办公楼维修改造已完工并投入使用根据支付进度要求已于去年底支付剩余资金；
政协会议（2010204）0.6万元，较上年0.19万元增加0.41万元（215.79%），原因是:2021年严格控制会议经费开支，厉行节约，减少不必要的开支；
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.56万元，较上年9.87万元减少3.31万元（-33.54%），原因是对调入人员社保费进行补缴；
行政单位离退休（2080501）0.12万元，较上年增加0.12万元（100%），主要原因是：人员发生变动。
（2）按部门预算支出经济分类：
工资福利支出（301）9.77万元，较上年36.88万元减少27.11万元，原因是:2021年年末剩余资金财政全额收回，2022年年初根据资金支付需求财政下达部分工资福利费用用于支付调入人员社保费补缴；
商品和服务支出（302）52.35万元，较上年224.30万元减少171.95万元，原因是：西侧办公楼维修改造工程已完工并投入使用，根据支付要求支付剩余资金；
对个人和家庭的补助支出（303）0.12万元，较上年0.31万元减少0.19万元，原因是支付退休人员四项费用和遗属补助；
资本性支出（310）8.48万元，较上年增长8.48万元，原因是：财政下达专项资金用于机关办公用房改造后配备办公设备。
（3）按政府预算支出经济分类：
机关工资福利支出（501）9.77万元，较上年36.88万元减少27.11万元，原因是:2021年年末剩余资金财政全额收回，2022年年初根据资金支付需求财政下达部分工资福利费用用于支付调入人员社保费补缴；
机关商品和服务支出（502）52.35万元，较上年224.30万元减少171.95万元，原因是：西侧办公楼维修改造工程已完工并投入使用，根据支付要求支付剩余资金；
机关资本性支出（一）（503）8.48万元，较上年增长8.48万元，原因是：财政下达专项资金用于机关办公用房改造后配备办公设备；
对个人和家庭的补助（509）0.12万元，较上年0.31万元减少0.19万元，原因是支付退休人员四项费用和遗属补助。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门2021年结转的政府性基金预算拨款支出0万元，较上年减少9.92万元，主要原因是2021年集中供热工程改造已完工投入使用并且试用期已满按照合同约定支付相应尾款，剩余资金财政全部收回。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.00万元，较上年16.8万元增加6.2万元（36.90%），增加的主要原因是机关公务用车购置使用年限较久，使用频率较高，车辆维修保养次数越加频繁，根据本年外出工作安排公务用车运行维护费预算较上年增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年未发生增减变化；公务接待费费8万元，较上年9.6万元减少1.6万元（-16.67%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少非必要的公务接待；公务用车运行维护费15万元，较上年7.2万元增加7.8万元（108.33%），增加的主要原因是机关公务用车购置使用年限较久，使用频率较高，车辆维修保养次数越加频繁，故根据本年外出工作安排公务用车运行维护费预算较上年增加；公务用车购置费0万元，较上年未发生增减变化。
会议费5万元，较上年增长5万元（100%），增加的主要原因是：根据机关实际召开会议情况调整预算支出，用于支付日常会议产生的各项开支。
培训费10万元，较上年8万元增长2万元（25%），增加的主要原因是：根据机关本年度培训工作安排调整预算支出，用于支付组织培训产生的各项开支。
本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
2022年，本部门2021年结转的支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、政府采购情况说明
2022年当年本部门政府采购预算共10万元，均为政府采购货物类预算（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1080.44万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
其中，涉及重点项目预算的绩效目标10项（因与上年口径保持一致故不含政协全会专项经费），主要用于常委会议和日常会议召开，政协委员组织调研相关工作，慰问民主人士，派驻纪检监察组开展纪检工作，机关《各界导报》征订，文史馆建设以及用于弥补日常办公运转，保障政协机关正常有效开展全年各项工作。
2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排67.5万元，较上年58.88万元增加8.62万元（14.64%），主要原因是机关人员增加定员定额公用经费预算增加。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
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