2022年4月20日至2022年7月13日，汉中市365体育亚洲唯一_365bet在线网址_beat365体育亚洲派出审计组对我中心2021年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并延伸审计了汉中市市直公房管理所公共租赁住房房租收入。根据《陕西省汉中市365体育亚洲唯一_365bet在线网址_beat365体育亚洲审计报告》（汉审贸报〔2022〕35号）反馈的问题，我中心立即整改，现将整改结果公告如下：

一、做好审计查出问题整改工作

（一）加强组织领导，压紧压实整改责任。中心领导高度重视审计问题整改工作，把落实审计反馈问题整改作为一项严肃重要的政治任务，立即召开专题会议进行研究，成立了由中心主任任组长，市直公房所所长、中心副主任为副组长，各科室负责人为成员的审计问题整改领导小组，全面负责审计问题整改工作。同时，根据审计反馈问题，逐一分析问题根源、剖析原因，细化整改任务、夯实领导责任，落实责任科室和责任人，明确整改要求和整改时限、商量对策，压紧压实审计问题整改主体责任，确保整改工作按时完成，取得实效。

（二）细化工作举措，落实落细整改措施。严格对照《审计报告》提出的问题，逐条梳理分析，建立整改问题清单和工作台账，对短时间能够整改到位的立行立改，对确需较长时间整改到位的，明确责任单位、责任人和阶段整改目标，确保整改工作全面完成。

二、审计发现4个问题的整改情况

（一）关于“2021年预算编制、执行方面存在的结余资金未纳入本年预算”问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改情况：完成整改

整改措施：该问题已整改完毕。一是结余资金已按照财政管理相关规定及时纳入2021年度财务决算。二是组织单位财务人员及时对接市财政局，加强预算编制相关规定和具体要求的学习，提高预算编报业务水平。三是强化预算编报工作管理，依据《财政部关于加强地方财政结余结转资金管理的》的规定，根据中心职能和业务开展需要准确完整编制2023年度预算。

(二)关于“政策执行及内部管理方面存在的制度机制缺失，监督检查不力”问题的整改情况

整改类型：立行立改

整改情况：完成整改

整改措施：该问题已整改完毕。一是强化制度建设，及时出台了《汉中市市本级公共租赁住房管理实施办法（试行）》等办法，从分配管理、租金收缴、日常管理、退出管理、维护维修及资产管理等方面进一步完善了管理制度，明确了工作职责和程序，厘清了我中心与市直公房管理所、汉台区保障性住房中心业务关系。二是结合业务委托范畴，制定对市直公房管理所《委托运营管理服务规范》，并依此对其每年公租房租金实际收缴完成情况、滞纳情况、租金收缴率及日常维修维护等工作进行监督、考核，形成市直公房管理所委托业务考核机制。三是完善内控机制，建立健全市本级公租房分配入住、合同签订、租金收缴、退出等制度。

（三）关于“国有资产管理使用方面存在的已投入使用的市级公租房小区，未进行资产登记做入账处理”问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改情况：完成整改

整改措施：该问题已整改完毕。一是及时将已取得财务决算批复的项目进行了登记入账，做好国有资产年报。二是积极对接审计部门并督促项目实施单位加快审计进度，尽快完成剩余项目审计工作；同时，进一步对接市财政局，积极协调推进已取得审计结论项目的财务决算批复下达工作。三是进一步规范入账程序，对暂未取得财务决算批复的项目，我中心已按名义金额暂估入账，做好资产登记，待取得财务决算批复后，再按照实际情况予以调整，保证资产账实相符。

（四）关于“延伸市直公房所存在的公租房租赁补贴结余资金滞留两年以上未发放”问题的整改情况。

整改类型：立行立改

整改情况：正在整改

整改措施：该问题正在整改。市直公房管理所按照“不落一户，应发尽发”的原则，正在对往年应发未发返补租金的住户情况进行梳理，开展入户核查比对工作。受2022年底疫情防控等因素影响，相关工作仍在进行。经报请市365体育亚洲唯一_365bet在线网址_beat365体育亚洲同意，已将整改期限延长至2023年5月31日前完成。目前，市直公房管理所正加大入户核查力度，确保整改工作按时完成。

三、积极落实审计建议

我中心将以本次审计问题整改为契机，进一步加强制度建设和制度执行，进一步加强预算编报和执行力度，全面强化公租房日常规范管理，切实提升市本级公租房管理水平。

特此公告

汉中市住房保障管理中心

2023年1月30日